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　　2021年，我區(qū)審計工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞黨中央重大決策部署和區(qū)委、區(qū)政府中心工作，有效發(fā)揮審計的監(jiān)督和保障作用。2021年，完成審計（調查）項目17個，查出各類問題金額1.06億元，查出非金額問題121個，出具審計報告等21篇，提交審計信息等13篇，提出審計建議94條。

一、2021年度工作情況

（一）促進疫情期間惠企政策落實落地。2021年，我區(qū)就《鹽田區(qū)關于應對新冠病毒感染疫情支持企業(yè)發(fā)展的若干措施》開展審計，重點審計了應對新冠疫情支持企業(yè)發(fā)展政策資金2613.66萬元，推動有關部門整改5個問題，促進部分單位科學評估援企項目緊迫度、成熟度，合理安排統(tǒng)籌調度支持企業(yè)發(fā)展資金，盤活閑置資金430.18萬元，促進692.27萬元物業(yè)管理服務企業(yè)財政補助全部發(fā)放到位，規(guī)范了企業(yè)適崗補貼發(fā)放工作，推動惠企政策落實落地。

（二）高質量推進審計監(jiān)督全覆蓋向縱深發(fā)展。

1.圍繞全區(qū)重點工作，推動重大政策措施落實落地。聚焦鹽田港后方陸域環(huán)境綜合治理三年行動計劃，通過審計推動解決鹽田港拖車服務中心項目部分征地問題，加快鹽田港拖車服務中心項目建設進度，披露鹽田港后方陸域拖車中轉服務項目退出后存在貨柜車回流風險，追回鹽田港后方陸域拖車中轉服務項目部分停車服務多支付補助資金24.69萬元。

2.圍繞財政資金使用績效，促進財政提質增效和各部門落實過“緊日子”要求。聚焦提高財政資金使用效益，通過審計盤活了上級轉移支付資金493.1萬元和公務油卡沉淀資金50.71萬元，強化了預算項目績效評估的作用，追回多支付的勞務派遣項目資金362.35萬元，規(guī)范259個采購項目的管理，揭示3個單位存在無預算列支公務支出的問題。

3.聚焦公共事業(yè)發(fā)展和民生改善，推動民生發(fā)展保障不斷深化。圍繞國計民生，聚焦學前教育和治水提質等重點民生領域，通過審計改善部分“民轉公”幼兒園辦學條件，促進公辦幼兒園均衡布局和學位供需平衡。加快部分治水提質排水管網項目進度，促進部分已建成治水提質項目及時移交。

4.全面提升經濟責任審計水平，促進領導干部履職盡責。進一步優(yōu)化區(qū)委審計辦的經濟責任審計議事機制，建立健全經濟責任審計工作聯(lián)席會議制度和議事規(guī)則。加強經濟責任審計計劃管理，對審計對象實行分類管理，做到突出重點，兼顧一般，堅持任中審計與離任審計相結合，把經濟責任審計與預算執(zhí)行、財政決算、專項資金、重大政策措施跟蹤等審計結合起來，有效調配和整合審計資源，實現不同審計項目之間的資源共享。2021年審計領導干部4名，查出各類問題金額606萬元，查出非金額問題 24個，出具審計報告8篇，提出意見建議24條。

5.深入推進全過程投資審計，規(guī)范政府投資項目管理。圍繞政府投資立項、可研、設計、概算、預算、招標、施工和竣工驗收等政府投資項目全鏈條管理程序，對鹽田港拖車服務中心項目,生態(tài)工程項目和治水提質項目進行重點審計，審計覆蓋56個政府投資項目，涉及已支付建設資金34.98億元。通過審計規(guī)范設計變更審批管理，加快10個政府投資項目建設進度，提高了個別政府投資項目工程質量，促進15個政府投資項目及時辦理竣工結決算，督促13個政府投資項目施工承包企業(yè)按規(guī)定繳存工資保證金，有力提升政府投資項目管理水平。

（三）深入推進優(yōu)化審計管理工作取得新成效。

1.探索構建“1+4+N”審計項目計劃編制工作體系。在審計項目和組織方式“兩統(tǒng)籌”的基礎上，探索審計項目計劃編制模式，以大數據運用為引領，依托重大政策跟蹤審計、財政審計、國企審計、經責審計“四大平臺”，結合專項審計，科學、合理編制審計項目計劃，初步形成“1+4+N”審計項目計劃編制工作體系。一是形成了審計對象庫和專題審計庫。2021年上半年，區(qū)委審計辦依托2020年財政大數據審計，對全區(qū)46個一級預算單位的資金使用規(guī)模，重點專項資金分配，重點工作任務安排進行初步摸底調查，基本形成審計全覆蓋對象庫。同時，結合調查摸底情況，建立財政大數據審計專題項目庫。二是“1+4+N”審計項目計劃編制工作體系取得了初步成效。2021至2022審計年度，區(qū)審計局依托經責審計平臺安排6個單位作為2021年預算執(zhí)行審計重點抽查單位，以財政審計平臺為依托安排教育、養(yǎng)老、科技、產業(yè)園區(qū)建設等5個專項審計項目，以政策跟蹤審計平臺為依托將部分國家省市區(qū)重大政策逐項分解到財政審計、經責審計和國企審計平臺組織實施，打破各業(yè)務科室“三定”方案職能劃分，結合各科室審計人員學習工作背景，搭配組合形成審計組實施審計，進一步優(yōu)化審計資源配置，以制度創(chuàng)新推進審計項目計劃編制管理由粗放式向一體化、精細化轉變。

2.財政大數據審計模式日趨成熟。在市審計局關心支持下，不斷總結財政大數據審計經驗，不斷優(yōu)化財政大數據流程，不斷提升數據分析處理能力，不斷加強大數據人才儲備，財政大數據審計模式日趨成熟。一是財政大數據審計組織結構日趨完善。自2019年初步探索建立財政大數據審計組織架構的基礎上，現已形成“一把手”負責，財政審計科牽頭，各科室分工配合的組織架構，形成1個數據采集維護團隊，1個數據分析處理團隊，N個疑點核查團隊，并形成了一套固定的工作機制。二是“總體分析、發(fā)現疑點、分散核實、系統(tǒng)研究”的審計模式運轉日趨順暢。根據市審計局指導意見和分析結果確定重點方向，確定財政大數據審計專題，次年初根據市審計局財政大數據方案集中安排力量發(fā)現疑點并組織排查，各審計組結合自身項目和職能分工核查疑點并開展專題審計，財政審計科結合分散核實的疑點進行系統(tǒng)研究。三是大數據審計能力不斷提升。2021年，通過區(qū)內干部交流、參加市審計局大數據實戰(zhàn)項目、組織參加審計署計算機網上培訓和個人線下自學等方式不斷提升大數據審計能力，目前我區(qū)審計隊伍具備計算機等相關專業(yè)背景的干部2人，參加市審計局實戰(zhàn)化項目5人次，參加各級培訓12人次，審計干部大數據審計能力不斷提升。

3.審計整改工作機制不斷完善。2021年，“建立全區(qū)審計整改”納入我區(qū)年度改革計劃，逐步形成一套體系完備的審計整改工作管理辦法。一是進一步健全責任清晰的審計整改工作體系。建立健全區(qū)審計局監(jiān)督檢查、有關主管部門督促管理、被審計單位具體落實、相關職能部門協(xié)調聯(lián)動的審計整改工作機制，并明確了紀委監(jiān)委、組織、財政等職能部門審計整改聯(lián)動職責。二是進一步健全審計整改分類判斷標準。將審計整改明確劃分類別，并對每一類審計整改進行了界定，通過列舉的方式明確每一類審計整改的具體表現形式，初步形成了一套比較完整的審計整改判斷的原則性標準，下一步將研究制定具體的判斷指標體系和判斷程序。三是進一步健全審計整改結果運用和責任追究機制。將審計整改作為考核、任免、獎懲領導干部的重要參考，明確不得參加評優(yōu)評先的具體情形，將審計整改納入年度績效考核，將經責審計整改作為黨風廉政建設責任制檢查考核、領導班子民主生活會以及領導班子成員述職述廉的重要內容，將審計整改作為政府投資立項、預算分配和行業(yè)管理的重要參考。同時，明確應當追究責任的具體情形和程序。

在取得成績的同時，我們也清醒認識到，當前我區(qū)審計工作還存在一些問題和短板，主要表現為：一是新時代審計業(yè)務覆蓋范圍顯著擴大、質量要求不斷提升、上級交辦不斷增多和巡審結合日益密切等對審計資源配置提出了更高要求，審計工作任務重與審計力量不足的矛盾更加突出。二是審計人員大數據分析能力仍然不能滿足大數據審計工作需要，既掌握大數據技術又熟悉審計實務的審計干部不足，培養(yǎng)既掌握數據分析技術又熟悉審計實務的新型審計隊伍是當前面臨的重要挑戰(zhàn)。三是部分被審計單位存在類似問題屢審屢犯、消極整改或選擇性整改的現象，審計整改監(jiān)督效能仍需進一步提升。

二、2022年工作要點和措施

2022年是全面落實區(qū)第六次黨代會和區(qū)兩會精神，高質量全面建成宜居宜業(yè)宜游的現代化國家化創(chuàng)新型濱海城區(qū)的開局之年，是全球海洋中心城市核心區(qū)和沙頭角深港消費合作區(qū)建設兩艘巨輪揚帆起航的重要一年，相關重點工作任務已全面部署。審計機關全面領會區(qū)委、區(qū)政府戰(zhàn)略意圖，全力以赴為鹽田高質量發(fā)展保駕護航。2022年，重點抓好以下六方面工作：

（一）全面堅持和加強黨對審計工作的集中統(tǒng)一領導。一是牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。把黨的堅強領導落實到審計工作的全過程各環(huán)節(jié)，進一步強化做好審計工作的責任意識和使命擔當。二是有效發(fā)揮區(qū)委審計辦的統(tǒng)籌協(xié)調作用。第一時間掌握區(qū)委、區(qū)政府工作思路，認真研究貫徹落實。繼續(xù)深化經濟責任審計工作聯(lián)席會議制度，推動完善審計監(jiān)督與其他監(jiān)督的貫通機制，為區(qū)委審計委員會“把方向、謀大局、定政策、促改革”提供支持和服務。三是進一步增強大局意識。把審計工作融入到區(qū)委、區(qū)政府中心工作，推動新時代新階段審計工作加快轉型發(fā)展，善于用政治眼光分析發(fā)現經濟社會問題，更加注重揭示體制機制障礙和各類風險隱患，更好發(fā)揮審計的建設性作用。

（二）立足“審計監(jiān)督首先是經濟監(jiān)督”的定位，聚焦主業(yè)，以審計計劃引領審計高質量發(fā)展。一是圍繞新形勢新任務新要求找準審計工作的著力點，加強審計項目計劃研究，提升審計立項質量。二是加強對各類審計對象的深入研究，從計劃源頭上樹立高質量目標和精品意識。三是強化對審計項目必要性、可行性、預期成效等方面的分析研判和論證。堅持立足“審計監(jiān)督首先是經濟監(jiān)督”的定位，科學編制2022至2023審計年度審計項目計劃。

（三）牢固樹立審計質量是審計工作生命線的理念，補齊短板，進一步提高審計質量。一是堅持問題導向、效果導向、目標導向，牢固樹立審計質量是審計工作生命線的理念，筑固審計質量控制底板，補齊審計風險防范短板。二是建立審理關口前移制度，法規(guī)審理機構提前介入重大復雜審計事項或現有法律法規(guī)未明確的新問題、新情況，為審計項目提供更多服務和支持。三是建立審理情況定期通報制度，法規(guī)審理機構對審理中發(fā)現的審計業(yè)務質量問題進行歸納整理、總結通報，界定相關審計階段問題的責任。

（四）堅決打通審計監(jiān)督“最后一公里”，優(yōu)化機制，進一步提升審計整改工作效能。一是優(yōu)化年度審計整改督促檢查臺賬，完善審計整改定期通報制度。按照不同審計層級查出的問題分類建立臺賬，每月動態(tài)更新，對審計查出的各單位的問題進行分析研判，并通報未完成整改的相關情況。二是強化審計整改督促檢查，密切與政府督查的協(xié)調配合。對整改遲緩的，敷衍整改的、虛假整改的單位和個人，進行約談、函詢、提出問責建議。針對長期未完成整改的情況，適時集中開展“回頭看”檢查，提請區(qū)政府督查室開展督查。三是加強審計整改結果應用。推動有關部門將審計整改結果作為單位個人評優(yōu)評先、項目計劃安排和財政預算安排的重要參考。

（五）完善審計機關與紀檢監(jiān)察、巡察機關協(xié)調配合機制。一是建立多層次溝通聯(lián)系機制。明確各自歸口聯(lián)絡機構和責任人，召開工作協(xié)調會議，促進信息互通共享，開展人員業(yè)務交流。二是建立多方位監(jiān)督協(xié)作機制。加強計劃協(xié)商，加強過程協(xié)同，暢通線索移送渠道，加強審計成果運用。三是建立多維度整改配合機制。開展整改情況聯(lián)合監(jiān)督，落實聯(lián)動問責，區(qū)委巡察辦將審計整改作為巡察的重要事項，區(qū)紀委監(jiān)委在職權范圍內對審計提請的約談、問責等事項予以支持配合。

（六）全面加強審計機關黨的建設。一是牢牢把握審計機關政治機關屬性。堅持以黨的旗幟為旗幟、以黨的方向為方向、以黨的意志為意志，牢牢把握審計事業(yè)前進的正確政治方向，更好發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用。二是大力推進“標準+質量+示范”建設。以支部建設為重點，扎實推進黨建陣地標準化規(guī)范化建設，為鹽田審計工作先行示范提供堅強保障。三是對黨員干部嚴格管理、嚴格教育、嚴格監(jiān)督。把增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”體現在具體行動和工作成效上，形成知敬畏、存戒懼、守底線的良好風氣。

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